1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-446-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3542-34-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-34-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 49336,16 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Comercial Frenos Bristilo Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL FRENOS BRISTILO LIMITADA R.U.T. 77.474.530-0 Sucursal Soc. Comercial Frenos Bristilo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad Reparación de plato intermedio, reparación prensa de embrague, rectificado de volante con cambio rodamiento centro, reparación freno de caja y dos embalatados discos de embrague. Reparación de plato intermedio, reparación prensa de embrague, rectificado de volante con cambio rodamiento centro, reparación freno de caja y dos embalatados discos de embrague. $ 259.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.664 $ 259.664

Total Neto	$ 259.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.336
TOTAL OC	$ 309.000