1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-45-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MAT. CONSTRUCCIÓN (T/ DIRECTO - 10 UTM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 52440,76 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Alberto Alfsen Seron Razón Social JORGE ALBERTO ALFSEN SERON R.U.T. 6.172.130-4 Sucursal Jorge Alberto Alfsen Seron Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 24 Unidad ESMALTE AEROSOL ROJO BERMELLÓN ESMALTE AEROSOL ROJO BERMELLÓN $ 4.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.904 $ 107.904 26121613 Cable aislado o forrado 100 Metro Lineal CORDÓN ELÉCTRICO 3X4 MM CORDÓN ELÉCTRICO 3X4 MM $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.100 $ 168.100

Total Neto	$ 276.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.441
TOTAL OC	$ 328.445