1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-463-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3542-30-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-30-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 66099,1 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 4 Galón ESMALTE AL AGUA PROF. BLANCO 2.5 GL ESMALTE AL AGUA PROF. BLANCO 2.5 GL $ 32.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.280 $ 129.280 11121604 Madera de coníferas 48 Unidad CONTRAMARCO 7 CM CONTRAMARCO 7 CM $ 1.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.864 $ 84.864 11121604 Madera de coníferas 36 Unidad PINO DIMENC. 2X3 PINO DIMENC. 2X3 $ 1.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.016 $ 65.016 11121604 Madera de coníferas 10 Unidad ESQUINEROS ESQUINEROS $ 1.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.810 $ 11.810 11121611 Tablero de partículas 4 Plancha TABLERO MDF 15MM TABLERO MDF 15MM $ 14.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.920 $ 56.920

Total Neto	$ 347.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.099
TOTAL OC	$ 413.989