1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-480-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 3542-13-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-13-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 46360 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO GOMEZ SALDIVIA Razón Social CLAUDIO EDMUNDO GOMEZ SALDIVIA R.U.T. 8.609.860-1 Sucursal CLAUDIO GOMEZ SALDIVIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 8 Unidad SERVICIO REPARACIÓN C/ MONTAJE 11R 22,5 SERVICIO REPARACIÓN C/ MONTAJE 11R 22,5 $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 20 Unidad SERVICIO REPARACIÓN C/ MONTAJE ARO 16 SERVICIO REPARACIÓN C/ MONTAJE ARO 16 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 20 Unidad SERVICIO BALANCEO ARO 16 SERVICIO BALANCEO ARO 16 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 244.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.360
TOTAL OC	$ 290.360