1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-486-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE CONV. 3542-30-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-30-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 4469,94 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122010 Divisores 150 Unidad SEPARADOR TORRE 25 MM P/FIERRO SEPARADOR TORRE 25 MM P/FIERRO $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 26121522 Alambre desnudo 4 Rollo ALAMBRE RECOCIDO 1.24 MM Nº18 5 K ALAMBRE RECOCIDO 1.24 MM Nº18 5 K $ 4.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.576 $ 18.576

Total Neto	$ 23.526
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.470
TOTAL OC	$ 27.996