1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-49-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-35-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702988-35-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 39048,61 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bolt Chile Ltda Razón Social SEBASTIAN PRADO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.085.387-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bolt Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 2 Unidad ACERO LIQUIDO ACERO LIQUIDO $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790 13102022 Polipropileno (PP) 1 Unidad PAPEL FILM PAPEL FILM $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad TRABAPERNO 242 50 ML T/MEDIO TRABAPERNO 242 50 ML T/MEDIO $ 32.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.765 $ 32.765 15121802 Lubricantes anticorrosivos 3 Unidad LIMPIA CONTACTO 300 ML LIMPIA CONTACTO 300 ML $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.622 $ 17.622 27112802 Hojas de sierra 2 Unidad HOJA DE SIERRA 18 DT HOJA DE SIERRA 18 DT $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278 31201525 cinta de Vinil 5 Unidad CINTA AISLANTE SERIE 1500 NEGRA 10 MTS CINTA AISLANTE SERIE 1500 NEGRA 10 MTS $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.645 $ 3.645 20122406 Probadores dieléctricos de petróleo 3 Unidad DIELÉCTRICO EN LIQUIDO DIELÉCTRICO EN LIQUIDO $ 10.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.411 $ 30.411 15121516 Sellador de fugas 2 Unidad SELLADOR DE RADIADOR SELLADOR DE RADIADOR $ 9.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.908 $ 18.908 31211901 Paños para herramientas 16 Unidad HUAIPE MECÁNICO COLOR KILO HUIAPE MECANICO COLOR KILO $ 3.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.024 $ 57.024 53131608 Jabones 3 Unidad JABON FAST ORANGE 220 ML 25108 JABON FAST ORANGE 220 ML 25108 $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.563 $ 22.563

Total Neto	$ 205.519
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.049
TOTAL OC	$ 244.568