1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-524-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3366-10-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-10-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 117677,64 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R & R Construccion y Servicios E.I.R.l Razón Social COMERCIAL RAIMUNDO IGNACIO RAMIREZ GAJARDO E.I.R.L R.U.T. 76.077.443-k Sucursal R & R Construccion y Servicios E.I.R.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad SERVICIO DE INSTALACIÓN RED DE GAS TALLER DE MANTENIMIENTO CAMP. BASE SERVICIO DE INSTALACIÓN RED DE GAS TALLER DE MANTENIMIENTO CAMP. BASE $ 619.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619.356 $ 619.356

Total Neto	$ 619.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.678
TOTAL OC	$ 737.034