1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-572-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3542-64-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-64-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 95076,57 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Subdistribuidor de Gas Licuado Razón Social SERGIO ORLANDO MANCILLA BARRIENTOS R.U.T. 7.794.349-8 Sucursal Subdistribuidor de Gas Licuado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101605 Recarga de tanques de gas 12 Carga GAS LICUADO DE 45 KGS. GAS LICUADO DE 45 KGS. $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.000 $ 492.000 83101605 Recarga de tanques de gas 1 Carga GAS LICUADO DE 5 KGS. GAS LICUADO DE 5 KGS. $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403

Total Neto	$ 500.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.077
TOTAL OC	$ 595.480