1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-580-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2010 Nombre de la Orden de Compra HOJAS DE RESORTES ORDEN GENERADA DE 3542-69-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-69-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Cristobal Colón 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Cristobal Colón 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Resortes y Soldadura Limitada Razón Social RESORTES Y SOLDADURAS LIMITADA R.U.T. 76.134.130-8 Sucursal Resortes y Soldadura Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hojas de resorte 1 Unidad 1RA. HOJA CON BUJE CAMIÓN M.BENZ 1RA. HOJA CON BUJE CAMIÓN M.BENZ $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 Hojas de resorte 1 Unidad 2DA. HOJA CAMIÓN M.BENZ 2DA. HOJA CAMIÓN M.BENZ $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 Hojas de resorte 1 Unidad 3RA. HOJA CAMIÓN M.BENZ 3RA. HOJA CAMIÓN M.BENZ $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 345.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 345.000

Justificación de exención de impuesto