1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-580-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2014 Nombre de la Orden de Compra REPESTOS MAQUINARIA (T/DIREC. - 10 UTM ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO CUEVAS CVJETKOVIC Razón Social PEDRO LUIS CUEVAS CVITKOVIC R.U.T. 3.446.805-2 Sucursal PEDRO CUEVAS CVJETKOVIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231301 Tubería de aleación ferrosa 1 Unidad CAÑERIA ALIMENTACIÓN CAÑERIA ALIMENTACIÓN $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 31161611 Pernos de sujeción 1 Unidad PERNO RACOR PERNO RACOR $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 31231301 Tubería de aleación ferrosa 2 Unidad CAÑERIA ALTA PRESIÓN CAÑERIA ALTA PRESIÓN $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800