1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-585-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 3542-2-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-2-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO GOMEZ SALDIVIA Razón Social CLAUDIO EDMUNDO GOMEZ SALDIVIA R.U.T. 8.609.860-1 Sucursal CLAUDIO GOMEZ SALDIVIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 2 Unidad MONTAJES 17,5 X25 (TALLER ) MONTAJES 17,5 X25 (TALLER ) $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100