1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-599-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3542-119-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONFECCION DE MANGUERAS HIDRAULICAS PARA CAMBIO POR DETERIODADAS PARA MAQUINAS CI-04022, CI-56012, CI-82028, LAGO FAGNANO Proveniente de Licitación 3542-119-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Cristobal Colón 1209 Comuna -1 Impuesto 46046,69 Dirección de Envío de la Factura Avenida Cristobal Colón 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL ERSOM LIMITADA R.U.T. 78.268.370-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142007 Mangueras especiales 1 Unidad Mangueras especiales confeccion de maguera según anexo $ 80.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.218 $ 80.218 40142007 Mangueras especiales 1 Unidad Mangueras especiales confeccion de manguera según anexo $ 59.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.376 $ 59.376 40142007 Mangueras especiales 1 Unidad Mangueras especiales confección demanguera según anexo $ 27.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.717 $ 27.717 40142007 Mangueras especiales 2 Unidad Mangueras especiales confeccion de mangueras según anexo $ 37.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.040 $ 75.040

Total Neto	$ 242.351
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.047
TOTAL OC	$ 288.398