1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-63-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3542-18-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 168530 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Perforohtt s.a. Razón Social PERFORACIONES Y REPUESTOS PERFOROHTT S A R.U.T. 96.982.800-6 Sucursal Perforohtt s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171619 Herramientas de perforación 2 Unidad CULATINES JD800-T-38 CULATINES JD800-T-38 $ 212.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000 23171619 Herramientas de perforación 3 Unidad BARRENA 0,80 BARRENA 0,80 $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000 23171619 Herramientas de perforación 2 Unidad BARRENA 2,40 BARRENA 2,40 $ 74.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000 23171619 Herramientas de perforación 2 Unidad BARRERA 1,60 BARRENA 1,60 $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000

Total Neto	$ 887.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.530
TOTAL OC	$ 1.055.530