1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-655-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702988-7-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 15871,27 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOMPLAS Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.117.488-6 Sucursal GOMPLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23131703 Discos de cabbing 18 Unidad DISCO CORTE 7 X 1,6 DISCO CORTE 7 X 1,6 $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.410 $ 13.410 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad SILICONA POMO GRIS SILICONA RTV6999 8O ML $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad PEGAMENTO LA GOTITA 2 ML. PEGAMENTO LA GOTITA 2 ML. $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.678 $ 2.678 47121802 Removedores 2 Unidad WD40 311 GRS WD40 311 GRS $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 23171509 Soldadura 15 kilogramo SOLDADURA 7018 1/8" SOLDADURA 7018 1/8" $ 3.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.745 $ 53.745

Total Neto	$ 83.533
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.871
TOTAL OC	$ 99.404