1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-665-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3542-103-LE10, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-103-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Cristobal Colón 1209 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Cristobal Colón 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENAEX SERVICIOS Razón Social ENAEX SERVICIOS S.A. R.U.T. 76.041.871-4 Sucursal ENAEX SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Dinamita 1875 kilogramo CARGA INICIADORA DINAMITA O EQUIVALENTE, DE 1,1/8", 1 x 8" O CILINDRICO DE 150. TRONEX PLUS $ 1.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.721.875 $ 3.721.875 Explosivos de Perforación 1700 kilogramo HIDROGEL RIOMAX o SIMILAR, DE 1,1/8" o 1x8" EMULSIONES EMULEX 1 X 8 $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.541.500 $ 2.541.500 Explosivos de Perforación 14250 kilogramo ANFO T-ANFO $ 772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.001.000 $ 11.001.000 Explosivos de Perforación 18200 Metro Lineal CORDON DETONANTE DE 5 GRS. CORDTEX 5 G/M $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.075.800 $ 3.075.800

Total Neto	$ 20.340.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.340.175

Justificación de exención de impuesto