1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-666-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 3542-46-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-46-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 18240 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOSALVO REPUESTOS LIMITADA Razón Social CHAVEZ Y CHAVEZ LIMITADA R.U.T. 78.996.190-5 Sucursal AUTOSALVO REPUESTOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161702 Amortiguadores de bicarbonato 2 Unidad AMORTIGUADORES TRASEROS AMORTIGUADORES TRASEROS $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 25171502 Limpiaparabrisas para automóviles 2 Unidad LIMPIAPARABRISAS BOSCH C/PASADOR 26" LIMPIAPARABRISAS BOSCH C/PASADOR 26" $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.240
TOTAL OC	$ 114.240