1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-678-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 702988-31-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702988-31-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 51866,2 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA Razón Social VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA R.U.T. 78.252.690-1 Sucursal VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 ampolletas de filamento 20 Unidad AMPOLLETA H7 24 V AMPOLLETA H7 24 V $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200 39101610 ampolletas de filamento 20 Unidad AMPOLLETA H3 24 V AMPOLLETA H3 24 V $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.780 39101610 ampolletas de filamento 20 Unidad AMPOLLETA H1 24 V AMPOLLETA H1 24 V $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000

Total Neto	$ 272.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.866
TOTAL OC	$ 324.846