1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-689-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 702988-23-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702988-23-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandy Point Razón Social SOC DE TRANSPORTES SANDY POINT LIMITADA R.U.T. 77.987.560-1 Sucursal Sandy Point Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRASLADO DE PERSONAL, TRAMO: PTA. ARENAS - LAGO FAGNANO, EMPLEADOS EN OBRAS DE CONECTIVIDAD NACIONAL EN IGTF. TRASLADO DE PERSONAL, TRAMO: PTA. ARENAS - LAGO FAGNANO, EMPLEADOS EN OBRAS DE CONECTIVIDAD NACIONAL EN IGTF. $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.500.000

Justificación de exención de impuesto