1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-72-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV. REPARACIÓN VEH (T/D -10 UTM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 67697,38 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STEFANI Y COMPANIA LIMITADA Razón Social STEFANI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.963.200-2 Sucursal STEFANI Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 1 Unidad SERVICIO RECTIFICADO DE MOTOR (CONFORME A COTIZACIÓN N° 55441) SERVICIO RECTIFICADO DE MOTOR (CONFORME A COTIZACIÓN N° 55441) $ 356.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.302 $ 356.302

Total Neto	$ 356.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.697
TOTAL OC	$ 423.999