1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-723-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 3542-19-LE15 (COLACIONES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-19-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 18354 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RutaNorte Razón Social EGON CISTERNA ARRIAGADA R.U.T. 4.921.440-5 Sucursal RutaNorte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 50 Unidad COLACIONES COLACIONES (SÁNDWICH ALIADO GRANDE) $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.600

Total Neto	$ 96.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.354
TOTAL OC	$ 114.954