1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-727-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2014 Nombre de la Orden de Compra BOMBA AGUA (T/DIRECTO - 10 UTM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMILIO SALLES E HIJOS LTDA Razón Social EMILIO SALLES E HIJOS LTDA R.U.T. 81.754.400-2 Sucursal EMILIO SALLES E HIJOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 2 Unidad BOMBA DE AGUA 1" LSJ-10E(N784) BOMBA DE AGUA 1" LSJ-10E(N784) $ 170.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.296 $ 340.296

Total Neto	$ 340.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 340.296

Justificación de exención de impuesto