1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3542-827-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3542-198-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3542-198-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación O´Higgins 0140 Comuna Punta Arenas Impuesto 27142,83 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON HECTOR SOTO PAREDES Razón Social RAMON HECTOR SOTO PAREDES R.U.T. 7.132.004-9 Sucursal RAMON HECTOR SOTO PAREDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad REPARACION DE REGULADOR BOSCH 24 VOLT., CAMBIO BOBINA CONTACTORA, BOBINA IMPLUSORA, PORTA CARBONES, CARBONES, KIT REPARACION Y MANO DE OBRA. REPARACION DE REGULADOR BOSCH 24 VOLT., CAMBIO BOBINA CONTACTORA, BOBINA IMPLUSORA, PORTA CARBONES, CARBONES, KIT REPARACION Y MANO DE OBRA. $ 142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.857 $ 142.857

Total Neto	$ 142.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.143
TOTAL OC	$ 170.000