Orden de Compra. Nº3542-937-SE08 "OC.GENERADA DESDE CONVENIO ID.3525-41-LP08"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-937-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC.GENERADA DESDE CONVENIO ID.3525-41-LP08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPUESTO PARA CAMION ESTANQUE EJTO.3606 DE LAGO FAGNANO, ISLA TIERRA DEL FUEGO, FACTURAR (POR LEY 18392) A : SJZ. CMT. “PUNTA ARENAS” RUT. 61.101.091-5 DIR.: CAMINO ESTANCIA VICUÑA KM. 40 COMUNA : TIMAUKEL OC. CONVENIO 3525-41-LP08
Proveniente de Licitación 3525-41-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Avenida Cristobal Colón 1209
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Cristobal Colón 1209
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA
R.U.T. 78.252.690-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172901
Iluminación exterior para automóviles1UnidadIluminación exterior para automóvilesFOCO PATENTE CROMADO $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
60131509
Boquillas1UnidadBoquillasBOQUILLA DE ENGRASE $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
39121408
Conectores mecánicos1UnidadConectores mecánicosTERMINAL DE INFLADOR $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
25173001
Iluminación interior para automóviles1UnidadIluminación interior para automóvilesFAROL REDONDO PLAFONIER 602 $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
12131707
Encendedores1UnidadEncendedoresREPARACION DE ENCENDEDOR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
40141901
Mangueras flexibles1UnidadMangueras flexiblesFLEXIBLE PETROLEO CORTO $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
46171501
Candados3UnidadCandadosCANDADOS CON LLAVE $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
31161603
Pernos de carruaje3UnidadPernos de carruajePERNOS RACORD 14 mm. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782
Total Neto $ 23.561
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 23.561


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.