1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-11181-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3544-11039-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3544-11039-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3 Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 411,35 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hipermecado Lider Santa Teresa Razón Social HIPERMERCADO SANTA TERESA DE LOS ANDES LIMITADA R.U.T. 76.694.340-3 Sucursal Hipermecado Lider Santa Teresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad   contrato de suministros de utiles de aseo en general $ 1.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.233 $ 1.233 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad   contrato de suministros de alimentos y bebidas $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932 $ 932

Total Neto	$ 2.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 411
TOTAL OC	$ 2.576