1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-113-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Mat para mant y rep cuadra SLTP (electrico) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3544-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 150631,24 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HRS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maipu Autoservicio S.P.A Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A R.U.T. 84.023.100-3 Sucursal Maipu Autoservicio S.P.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 50 Unidad TUBO DE LUZ LED TUBO DE LUZ LED $ 8.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.450 $ 439.450 39101601 ampolletas halógenas 24 Unidad AMPOLLETA / 100W AMPOLLETA / 100W $ 6.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.136 $ 158.136 27111704 Enchufes 30 Unidad ENCHUFE DOBLE ENCHUFE DOBLE $ 3.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.760 $ 107.760 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 30 Unidad INTERRUPTOR / DOBLE INTERRUPTOR / DOBLE $ 2.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.450 $ 87.450

Total Neto	$ 792.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.631
TOTAL OC	$ 943.427