1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-11301-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3544-11060-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3544-11060-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3 Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 19349,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Javia EIRL Razón Social JAVIA URRA RAMON EMPRESA INDIVIDUAL DE R.U.T. 78.587.540-0 Sucursal Constructora Javia EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 4 Unidad   esmalte al agua blanco tineta $ 9.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.440 $ 39.440 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 15 Unidad   litros de diluyente para pinturas $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 31211906 Rodillos de pintar 8 Unidad   rodillos de pintura $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 31211904 Brochas 10 Unidad   brochas de 2" pulgas $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.760 $ 6.760 31211501 Pinturas al esmalte 4 Tineta   esmalte al agua tineta color verde $ 9.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.440 $ 39.440

Total Neto	$ 101.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.350
TOTAL OC	$ 121.190