1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-118-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3544-70-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PINTADO EXTERIOR DE LA GUARDIA DE LA UNIDAD Proveniente de Licitación 3544-70-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3 Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 41540,08 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 80.164.900-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas.VERDE MUSGO 40 Unidad Pinturas aceitosas.VERDE MUSGO OLEO OPACO VERDE MUSGO $ 4.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.400 $ 195.400 31211906 Rodillos de pintar.LIZCAL,CHIPORRO NATURAL 16 Unidad Rodillos de pintar.LIZCAL,CHIPORRO NATURAL RODILLO CHIPORRO DE 18 CM. $ 1.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.608 $ 18.608 31211904 Brochas 16 Unidad Brochas BROCHA 21/2. $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.624 $ 4.624

Total Neto	$ 218.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 41.540
TOTAL OC	$ 260.172