1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-128-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería (carros bandejeros) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3544-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 3 Yungay - RR 3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 33694,505 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAIPU AUTOSERVICIO S.A Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A R.U.T. 84.023.100-3 Sucursal MAIPU AUTOSERVICIO S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 Perfiles de hierro 50 Unidad PERFIL ANGULO 25*25*2MM. PERFIL ANGULO 25*25*2MM. $ 3.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.150 $ 154.139 46181703 Máscara de soldador 1 Unidad MASCARA FOTOSENCIBLE MEGA. MASCARA FOTOSENCIBLE MEGA. $ 23.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.201 $ 23.201

Total Neto	$ 177.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.695
TOTAL OC	$ 211.035