1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-152-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Mat. ferretería (rancho tropa) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3544-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 106640,16 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIOS DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maipu Autoservicio S.P.A Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A R.U.T. 84.023.100-3 Sucursal Maipu Autoservicio S.P.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111505 Butano 3 Unidad GAS BUTANO PROVIDUS 190 GR. GAS BUTANO PROVIDUS 190 GR. $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370 27111508 Sierras 1 Unidad HOJA SIERRA SANDFLEX 12/300 MM 24 DTS. HOJA SIERRA SANDFLEX 12/300 MM 24 DTS. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490 23131507 Tela para lijar 3 Unidad PLIEGO LIJA FIERRO ISESA GRANO 80. PLIEGO LIJA FIERRO ISESA GRANO 80. $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340 40141702 Grifos 6 Unidad MONOMANDO LAVAPLATO VERT. FUSCHER TAUMM. MONOMANDO LAVAPLATO VERT. FUSCHER TAUMM. $ 72.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.534 $ 435.534 31231313 Tubería de plástico 2 Unidad CAÑERIA PVC SANITARIO 50X6MTS. CAÑERIA PVC SANITARIO 50X6MTS. $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.980 $ 12.980 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad REDUCCIÓN PVC LARGA COSMOPLAS 6X50. REDUCCIÓN PVC LARGA COSMOPLAS 6X50. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780 26111702 Pilas alcalinas 12 Unidad PILA GRANDES DURACELL. PILA GRANDES DURACELL. $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.480 $ 21.480 40142314 Buje de tubería 2 Unidad BUJE REDUCCIÓN PVC CEMENTAR CORTO 75X63. BUJE REDUCCIÓN PVC CEMENTAR CORTO 75X63. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580 31201613 Adhesivo re-usable 2 Unidad ADHESIVO PVC VINILIT 240 CC. ADHESIVO PVC VINILIT 240 CC. $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780 40141901 Conductos flexibles 6 Unidad FLEXIBLE AGUA 30 CMS HI HI 1/2 TAUMM. FLEXIBLE AGUA 30 CMS HI HI 1/2 TAUMM. $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940 $ 17.940 40142201 Reguladores de gas 1 Unidad REGULADOR DE GAS. REGULADOR DE GAS. $ 53.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.990 $ 53.990

Total Neto	$ 561.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.640
TOTAL OC	$ 667.904