1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-164-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería (maipú) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3544-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento de Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 51379,42 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAIPU AUTOSERVICIO S.A Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A R.U.T. 84.023.100-3 Sucursal MAIPU AUTOSERVICIO S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151502 Cuerda de poliéster 450 Unidad CUERDA DE PP. BLANCA 6 MM. CUERDA DE PP. BLANCA 6 MM. $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.250 $ 56.151 27112004 Palas 6 Unidad PALA CARBONERA 5503 BELLOTA C/MANGO. PALA CARBONERA 5503 BELLOTA C/MANGO. $ 12.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.536 $ 76.536 40142008 Mangueras para agua 100 Unidad MANGUERA MALLAFLEX JARDÍN 1" METRO. MANGUERA MALLAFLEX JARDÍN 1" METRO. $ 1.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.700 $ 137.731

Total Neto	$ 270.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.379
TOTAL OC	$ 321.797