1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-173-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2009 Nombre de la Orden de Compra RANCHO DE OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3544-35-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3 Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 146309,579819 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL CURA AMAR Razón Social MIGUEL ANGEL CURA AMAR R.U.T. 8.142.755-0 Sucursal MIGUEL ANGEL CURA AMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad SEGÚN GUÍAS Nº 007540, 007552, 007555, 007562, 007561, 007560, 007570, 007578, 007591, 007592. SEGÚN GUÍAS Nº 007540, 007552, 007555, 007562, 007561, 007560, 007570, 007578, 007591, 007592. $ 770.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.050 $ 770.050

Total Neto	$ 770.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.310
TOTAL OC	$ 916.360