1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-198-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Termos Eléctricos (Fondos Fora) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 1196229 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial FBT Ltda. Razón Social COMERCIAL FBT LIMITADA R.U.T. 76.094.327-4 Sucursal Comercial FBT Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 2239-10-LP12 Termos 16   (1527090 )TERMO BANO RHEEM PIE 303 L UNIDAD 1528969 (1527090) TERMO BANO RHEEM PIE 303 L UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 397.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.359.536 $ 6.359.536

Total Neto	$ 6.359.536
Descuento	$ 63.595
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.196.229
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.492.170