1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-205-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales para panderetas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3544-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 54039,8319327731 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAIPU AUTOSERVICIO S.A Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A R.U.T. 84.023.100-3 Sucursal MAIPU AUTOSERVICIO S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CMS. LIZCAL RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CMS. LIZCAL $ 3.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.772 $ 20.773 30111701 Enlucido de yeso 7 Unidad SIKA GROUT 212 SACO 30 KG. SIKA GROUT 212 SACO 30 KG. $ 9.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.236 $ 68.235 31211904 Brochas 8 Unidad BROCHA CONDOR 1/2" X 3" BROCHA CONDOR 1/2" X 3" $ 2.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.864 $ 19.866 31211506 Pinturas de látex 4 Unidad LATEX HAB. BLANCO CERESITA TINETA LATEX HAB. BLANCO CERESITA TINETA $ 43.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.548 $ 175.546

Total Neto	$ 284.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.040
TOTAL OC	$ 338.460