1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-278-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS SLCS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 45031,14 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC LTDA Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LIMITADA R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 2239-23-LP13 Postres, helados o yogurt congelado 21   (1101732) YOGURT CON CEREAL NESTLE ZUCOSO 120 GRS 36 UNIDADES 1121730 (1101732) YOGURT CON CEREAL NESTLE ZUCOSO 120 GRS 36 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.400 $ 239.400

Total Neto	$ 239.400
Descuento	$ 2.394
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.031
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 282.037