1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-282-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2017 Nombre de la Orden de Compra RANCHO TROPAS (MANI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 11793,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192110 2239-23-LP13 Nueces o frutos secos 15   (1293635) FRUTO SECO MARCO POLO MANI SALDADO 100 G 10 UNIDADES 1319585 (1293635) FRUTO SECO MARCO POLO MANI SALDADO 100 G 10 UNIDADES; Código: 10115479;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.070 $ 62.070

Total Neto	$ 62.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.793
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 73.863