1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-284-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Sillas de escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento de Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 13502,16 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofisillas Ltda Razón Social OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZAC R.U.T. 76.374.069-2 Sucursal Ofisillas Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 2   (1180285) SILLA - GÉNOVA FIJA UNIDAD 1206315 (1180285) SILLA - GÉNOVA FIJA UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 37.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600

Total Neto	$ 75.600
Descuento	$ 4.536
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.502
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 84.566