Orden de Compra. Nº3544-301-SE10 "22.04.007 "Materiales y Útiles de Aseo""
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-301-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2010
Nombre de la Orden de Compra 22.04.007 "Materiales y Útiles de Aseo"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3544-71-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 15966,386185
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-07-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T. 84.023.100-3
Sucursal MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos4BidónBidon LavalozasBidon Lavalozas $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160
47131811
Productos de lavandería1UnidadOmo Ultramatic x 3 Kg.Omo Ultramatic x 3 Kg. $ 5.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.828 $ 5.828
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadClorox x 4 Lts. TadicionalClorox x 4 Lts. Tadicional $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.958
47131618
Mopas húmedas2UnidadBarre Agua C/MangoBarre Agua C/Mango $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadKlenzoKlenzo $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.519
47131603
Esponjas15UnidadEsponjas de AceroEsponjas de Acero $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.525 $ 3.529
47131615
Escobillones8UnidadEscobillon ClasicoEscobillon Clasico $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160
47121701
Bolsas de basura7PaqueteBolsas de Basura MedianaBolsas de Basura Mediana $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
Total Neto $ 84.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966
TOTAL OC $ 100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.