1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-35-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3544-3-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3544-3-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3 Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 41871,25 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gopima Los Andes Ltda. Razón Social ABEL VALENCIA FIGUEROA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.409.780-7 Sucursal Gopima Los Andes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 1 Caja   GUANTES QUIRURGICOS $ 4.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760 12191501 Solventes aromáticos 3 Unidad   SERVICIO DE AROMATIZACION DE BAÑOS $ 8.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.775 $ 26.775 14111703 Toallas de papel 8 Unidad   BOLSAS PAPEL TOALLA PISAROLL 1x2 280MTS. STD. $ 12.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.160 $ 103.160 14111704 Papel higiénico 6 Unidad   BOLSAS DE PAPAEL HIGIENICO PISAROLL 1x6 600MTS. $ 14.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.680 $ 85.680

Total Neto	$ 220.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.871
TOTAL OC	$ 262.246