1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-373-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Comp. Ingenieros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 3902,41 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. - Ferretería Andina Los Andes Ventas Empresas Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Sucursal Goiri S.A. - Ferretería Andina Los Andes Ventas Empresas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 2 Unidad TUBO PVC SANITARIO 110X6MT TUBO PVC SANITARIO 110X6MT $ 6.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.084 $ 12.084 30111601 Cemento 2 Unidad MORTERO ADILISTO PISO NORMAL SACO 25 KG MORTERO ADILISTO PISO NORMAL SACO 25 KG $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370 31201613 Adhesivo re-usable 2 Unidad ADHESIVO VINILIT 250 C.C. ADHESIVO VINILIT 250 C.C. $ 1.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.842 $ 3.842 31191501 Papeles de lija 1 Unidad LIJA PARA FIERRO TRADICIONAL 80 LIJA PARA FIERRO TRADICIONAL 80 $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243 $ 243

Total Neto	$ 20.539
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.902
TOTAL OC	$ 24.441