1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-430-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra 22.04.010 "Mat. para Mant. Y Rep de inmuebles" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3544-68-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3 Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 36561,42849 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LIMITADA R.U.T. 78.519.580-9 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 8 Galón Pintura Esmalte Gris Perla Pintura Esmalte Gris Perla $ 12.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.632 $ 102.629 31211501 Pinturas al esmalte 7 Galón Pintura Esmalte Blanco Pintura Esmalte Blanco $ 12.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.803 $ 89.800

Total Neto	$ 192.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.561
TOTAL OC	$ 228.990