1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-51-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2021 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA FUNCIONAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3544-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 17861,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HRS Y DE 14:00 DE 16:00 HRS HORARIO TARDE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maipu Autoservicio S.P.A Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A R.U.T. 84.023.100-3 Sucursal Maipu Autoservicio S.P.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 25 Unidad MORTERO H30 MORTERO H30 $ 3.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.010

Total Neto	$ 94.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.862
TOTAL OC	$ 111.872