1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-511-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Otros materiales para ejercicios finales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3 Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 12373,949582707 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LIMITADA R.U.T. 78.519.580-9 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tubos fluorescentes 23 Unidad Tubos fluorescentes 40 watt Tubos fluorescentes 40 watt $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.328 Interruptor de lámpara 22 Unidad Partidores Partidores $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.697 Alambre de espinas 3 Metro Lineal Alambre puas 275 mts. rollo Alambre puas 275 mts. rollo $ 14.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.102 $ 42.101

Total Neto	$ 65.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.374
TOTAL OC	$ 77.500