1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-517-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2012 Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL, ORDEN DE COMPRA DESDE 3544-33-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3544-33-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 81700 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORTINAJES Y MUEBLES Razón Social LUIS RENATO REYES ZUNIGA R.U.T. 12.516.859-0 Sucursal CORTINAJES Y MUEBLES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Velos para cortinas del Jardín Infantil, según Bases Técnicas y Administrativas Velos para cortinas del Jardín Infantil, según Bases Técnicas y Administrativas $ 430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000

Total Neto	$ 430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.700
TOTAL OC	$ 511.700