1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-538-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3544-47-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3 Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 3178,9075630224 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAIPU AUTOSERVICIO S.A Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A R.U.T. 84.023.100-3 Sucursal MAIPU AUTOSERVICIO S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202001 Discos compactos (CD) 1 Unidad CD. TORRE MASTER-GX10 CD. TORRE MASTER-GX10 $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420 47121806 Escurridor de trapero 7 Unidad TRAPERO FIBRO ALG. SA TRAPERO FIBRO ALG. SA $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.176 $ 8.176 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad OMO SOFT CLASSIC 3KG. OMO SOFT CLASSIC 3KG. $ 7.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.134 $ 7.134

Total Neto	$ 16.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.179
TOTAL OC	$ 19.910