1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-78-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Mat. ferretería cont. suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3544-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 3 Yungay - RR 3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 5792,34 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAIPU AUTOSERVICIO S.A Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A R.U.T. 84.023.100-3 Sucursal MAIPU AUTOSERVICIO S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23131507 Tela para lijar 10 Pliego lija madera 50 pliego lija madera 50 pliego $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930 $ 930 47131806 Barniz o ceras de muebles 1 Unidad barniz marino. barniz marino. $ 2.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.232 $ 2.232 31162506 Soporte de pared 8 Unidad tarugo clavo 8.0x80 tarugo clavo 8.0x80 $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224 $ 224 26121634 Cable de cobre 1 Rollo cable thhn 12 awg rollo 100mts. blanco. cable thhn 12 awg rollo 100mts. blanco. $ 27.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.100 $ 27.100

Total Neto	$ 30.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.792
TOTAL OC	$ 36.278