1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-87-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos Comp. (O.S.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3544-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 31932,7700436976 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAIPU AUTOSERVICIO S.A Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A R.U.T. 84.023.100-3 Sucursal MAIPU AUTOSERVICIO S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP 12A NG TONER HP 12A NG $ 41.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.574 $ 83.573 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP NG 5A TONER HP NG 5A $ 46.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.068 $ 93.067

Total Neto	$ 176.640
Descuento	$ 8.573
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000