1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-89-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE EXTRAS PARA EL CASINO DE SUBOFICIALES DE LA UNIDAD (3544-92-COT26) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N° 3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 26828 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO DE RECEPCION DE ELEMENTOS De Lunes a Viernes: de 08:00 a 17:00 hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PASTELERIA LUCHITO Razón Social MARIA EUGENIA MENANTEAU SANHUEZA R.U.T. 7.180.019-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PASTELERIA LUCHITO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 400 Unidad BROCHETAS COCTEL VARIEDADES BROCHETAS COCTEL VARIEDADES $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.200 $ 141.200

Total Neto	$ 141.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.828
TOTAL OC	$ 168.028

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.180.019-9 Ver adjunto