1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-90-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3544-12-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3544-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 570866,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TIENDA "AMÉRICA" Razón Social SOC COMERCIAL AMERICA LIMITADA R.U.T. 77.908.270-9 Sucursal TIENDA "AMÉRICA" Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 312 Unidad PIOCHA METÁLICA PARA BOINA. PIOCHA METÁLICA PARA BOINA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS $ 3.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992.160 $ 992.160 53102503 Sombreros 312 Unidad BOINAS MILITARES COLOR VERDE MONTAÑA. BOINAS MILITARES COLOR VERDE MONTAÑA, MARCA BULLMARK DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.012.400 $ 2.012.400

Total Neto	$ 3.004.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.866
TOTAL OC	$ 3.575.426