1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-91-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento pozo profundo (2do. Periodo) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3544-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 595333,27 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena Andrea Razón Social LORENA ANDREA MUJICA GUIÑEZ R.U.T. 11.730.959-2 Sucursal Lorena Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71112006 Servicios de medida de densidad del fluido del pozo 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO CORRESPONDIENTE AL 2do. PERIODO AÑO 2019. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO CORRESPONDIENTE AL 2do. PERIODO AÑO 2019. $ 3.133.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.133.333 $ 3.133.333

Total Neto	$ 3.133.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 595.333
TOTAL OC	$ 3.728.666