1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-91-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Alfalfa para la Unidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3544-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 7504201,66674 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO DE RECPCION DE PRODUCTOS HORARIO DE RECEPCION DE PRODUCTOS DE LUNES AVIERNES DE 08:00 A 13:00 HRS Y DE 14:00 A 16:00 HRS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SID Razón Social Sociedad de Inversiones para el desarrollo Limitad R.U.T. 76.369.084-9 Sucursal SID Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151703 Semillas o almácigos de alfalfa 147924,338 Unidad FORRAJE ALFALFA FORRAJE ALFALFA $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.495.798 $ 39.495.798

Total Neto	$ 39.495.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.504.202
TOTAL OC	$ 47.000.000